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索引號: XXGK-2020-000484 文 號:
發布機構: 區財政局 發文日期:
名 稱: 關于咸陽市渭城區2019年財政預算執行情況和2020年財政預算(草案)的報告
關于咸陽市渭城區2019年財政預算執行情況和2020年財政預算(草案)的報告
發布時間:2020-01-21 09:06:38???來源:預算科???瀏覽次數:次???【字體: 【打印】
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各位代表:

受區政府委托,現將2019年財政預算執行情況和2020年財政預算(草案)提請區八屆人大四次會議審議,并請區政協各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2019年財政預算執行情況

2019年,在區委的正確領導下,在區人大、區政協的監督支持下,全區財稅系統廣大干部職工認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會及中、省、市財政工作會議精神,堅持深化財政改革,積極組織財政收入,調整優化支出結構,努力克服各種不利因素,各項財政工作目標圓滿完成,有力地促進了全區經濟健康協調發展。

(一)轄區財政總收入

2019年,轄區財政總收入完成836513萬元。其中:中央級收入668387萬元,省級收入35020萬元,市級收入95100萬元,區級收入38006萬元。

(二)一般公共預算執行情況

2019年,全區一般公共預算收入完成38006萬元,占預算調整數的102.6%,超收953萬元。其中:稅收收入28241萬元,非稅收入9765萬元,稅收收入占一般公共預算收入74.3%。

支出方面,全區一般公共預算支出完成115913萬元,占預算的98.2%。按照主要支出科目劃分:①一般公共服務支出18878萬元,占預算的132.9%;②公共安全支出2554萬元,占預算的174%;③教育支出27973萬元,占預算的99.9%;④科學技術支出674萬元,占預算的101.4%;⑤文化體育與傳媒支出1795萬元,占預算的111.5%;⑥社會保障和就業支出27577萬元,占預算的90.4%;⑦醫療衛生與計劃生育支出10968萬元,占預算的92.2%;⑧節能環保支出4933萬元,占預算的90%;⑨城鄉社區支出10837萬元,占預算的112%;⑩農林水支出2237萬元,占預算的135.6%;?交通運輸支出83萬元,占預算的37.7%;?災害防治及應急管理支出885萬元,占預算的68.1%;?住房保障支出4051萬元,占預算的65.3%;?商業服務業等支出943萬元,占預算的72.4%;?債務付息支出789萬元,占預算的115.2%。

2019年,全區一般公共預算收入完成38006萬元,加上上級補助收入預計71626萬元,政府債券轉貸收入4400萬元和上年結轉21021萬元,調入預算穩定調節基金2700萬元,財政收入總計137753萬元。一般公共預算支出115913萬元,上解上級支出預計11859萬元,政府債券還本支出4400萬元,補充預算穩定調節基金953萬元,收支相抵,結轉結余下年4628萬元 。

(三)政府性基金預算執行情況

2019年政府性基金收入19341萬元,其中:國有土地使用權出讓收入19341萬元。加上上級補助收入904萬元和上年結轉767萬元,收入總計21012萬元。政府性基金支出18493萬元,收支相抵,預算執行結轉下年2519萬元。

(四)社會保險基金預算執行情況

2019年社會保險基金收入689.39萬元,其中:新型農村合作醫療基金收入294.5萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入394.89萬元。加上上級補助收入1282萬元和上年結轉結余13920萬元,收入總計15891.39萬元。社會保險基金支出2058.62萬元,上解上級支出88.57萬元,收支相抵,結轉結余下年13744.2萬元。

(五)2019年財政重點工作

一是全力以赴抓收入,各項目標圓滿完成。

2019年,面對減稅降費政策實施和經濟下行壓力帶來的嚴峻形勢,我們積極應對、迎難而上,始終把“抓收入”擺在突出位置。按照收入預算進度,明確工作措施,加大稅收征管力度,建立和完善稅源信息監控、收支預算考評和目標績效管理機制。同時,進一步完善和規范非稅收入征繳管理,確保非稅收入應收盡收,全區一般公共預算收入完成38006萬元,超收953萬元,為各項社會事業發展提供了財力保障。

二是調整支出優結構,重點項目保障有力。

財政支出在確保全區財政供養人員工資和單位正常運轉經費情況下,不斷優化財政支出體系,嚴格落實中央八項規定和六條禁令,牢固樹立“過緊日子”的思想,厲行節約,嚴格控制行政開支,壓減公務接待、車輛購置及運行、出國(境)以及其他一般性行政開支,集中財力保重點,確保了渭城西路“三功合一”生活垃圾中轉站建設、區文林幼兒園、望賢小區公租房和區消防隊隊站建設等重點項目建設,財政服務經濟發展和支持區級重大決策能力進一步提高。

三是加力增效惠民生,社會事業和諧發展。

財政始終堅持把保障民生作為重要任務,通過優化支出結構,統籌盤活財政存量資金,有力支持了教育、社會保障、醫療衛生、住房保障等各項事業的持續發展。①教育投入方面。全面實施教育資助行動,及時撥付城市中小學公用經費2288萬元,高中免學費1430萬元,學前教育經費372萬元,國家助學金補助資金170萬元。進一步完善了教育經費保障機制和學生資助體系。②醫療衛生投入方面。支付新合療基金1221萬元,公共衛生類補助資金2688萬元,緩解群眾看病難、看病貴問題。③社會保障和就業投入方面。發放城鄉低保資金1694萬元,撥付優撫金1010萬元,高齡老人補貼資金2457萬元,城鄉居民基本養老保險金837萬元,增加了困難人群生活補助。④住房保障投入方面。全年住房保障支出完成4051萬元,有效保障了安居工程建設。

四是完善機制促改革,財政工作穩步推進。

堅定不移的按照上級要求,推動改革、深化改革,財政工作精細化管理水平不斷提高。①強化財政信息公開。按照信息公開工作要求,加大了政府預決算,部門預決算及“三公經費”預決算公開力度,并將相關內容集中在政府網站及時公開,財政信息透明度進一步提高,2019年“三公經費”同比下降10.07%。②推廣實施“陜西財政云”建設。“陜西財政云”建設是財政管理新模式,是陜西省財政廳的重要改革工作部署,2020年全區預算單位的綜合部門預算編制工作已按照要求上云編制,同時為下一步“陜西財政云”核心業務一體化系統在我區正式運行奠定了基礎。③加強國有資產管理。積極完善國有資產管理制度,新修訂出臺了《渭城區行政事業單位國有資產管理辦法》,下發了《渭城區財政局關于進一步規范和加強行政事業單位國有資產管理的通知》,同時對國有資產管理系統進行了升級,加強了財政與部門之間信息實時有效連接,規范了國有資產管理工作,確保國有資產保值增值。④完善政府采購制度。健全完善政府采購制度,加強政府采購各環節全過程監管,提高政府采購的服務質量和水平。2019年完成政府采購3大類37次,實現采購資金1277.5萬元,節約資金91.82萬元。

五是多措并舉強監督,財政管理不斷提升。

①強化專項資金監管。嚴格執行各項專項資金使用的有關規定,加大專項資金監管力度,完善事前審核、事中監控、事后檢查機制,確保專項資金安全規范高效運行,發揮資金效益最大化。②強化預算執行監管。嚴格執行部門預算,積極推進預算公開,做到科學完整編制預算、規范有效執行預算、公開透明監督預算,加快資金支出進度和加大監督管理力度。③強化財務制度監管。定期對全區所有預算單位財務內控管理制度建設、會計制度執行和重大財稅政策落實情況加強檢查,規范了會計實務操作,夯實了會計基礎工作。

2019年,全區預算執行情況較好,圓滿完成了各項工作任務。同時,我們也清醒地看到,當前財稅工作還存在許多困難和問題,主要是:一是地方財政收入缺口增大。受到國家減稅降費政策、企業環保限產和檢修、企業外遷等因素影響,轄區稅收收入下降明顯;二是轄區財源基礎薄弱、稅收結構不合理。財源體系內單一行業(長慶石化)收入占比大,受國家調控政策影響明顯,新的稅源正在培育,尚未對財政收入形成強勁支撐;三是財政支出壓力大。今年財政供養人員工資上漲,轉型發展,民生項目、中心城區改造等剛性支出不斷加大,財政供給與更高水平滿足人民群眾對社會公共服務的需求差距越來越大,財政收入增長與剛性支出增加不相適應,收支矛盾突出。面對這些矛盾和問題,在今后的工作中將采取積極措施,努力解決。

二、2020年財政預算(草案)

2020年編制預算和財政工作的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會和中央經濟工作會議精神,緊緊圍繞區委區政府決策部署,準確把握經濟發展和財政收支新形勢,堅持新發展理念,推動高質量發展;堅持全口徑預算管理,加大資金整合力度;堅持優化支出結構,確保民生持續改善、重大政策有效落實、重點支出有力保障;堅持從嚴從緊編制預算,提高預算編制的前瞻性和合理性,強化預算績效管理;加強政府債務管理,有效防范財政風險,促進經濟持續健康發展。

2020年支出預算安排原則是:一是量入為出、依法理財。結合區情和財力實際,科學測算各項收入,做到“以收定支、綜合平衡”的原則。二是突出重點、保障民生。緊緊圍繞區委區政府的中心工作,合理安排各項資金,堅持厲行節約,集中財力重點保障事關民生改善、社會和諧的重大事項支出,努力提高財政公共保障能力。三是完善體系、規范透明。持續完善預算、決算公開體系,加大信息公開力度,強化績效預算觀念,以項目績效評價結果作為預算安排的重要依據,并對預算執行過程和完成結果實行全面的追蹤問效,切實提高財政資金使用效益。

根據上述指導思想和基本原則,綜合各方面因素,2020年財政預算安排如下:

(一)一般公共預算安排

收入預算:一般公共預算收入39906萬元,增長5%。上級補助收入73375萬元,政府債券轉貸收入4200萬元,上年結轉結余4628萬元。全區財政收入預計122109萬元。

支出預算:一般公共預算支出106050萬元。按照支出科目劃分為:一般公共服務支出18215萬元;國防支出76萬元;公共安全支出1316萬元;教育支出26114萬元;科學技術支出593萬元;文化體育與傳媒支出1230萬元;社會保障和就業支出22229萬元;衛生健康支出10840萬元;節能環保支出6606萬元;城鄉社區支出3902萬元;農林水支出1301萬元;交通運輸支出240萬元;資源勘探信息等支出335萬元;住房保障支出6620萬元;商業服務業等支出581萬元;災害防治及應急管理支出852萬元;債務付息支出900萬元;預備費支出3000萬元;債務還本支出1100萬元。上解上級支出11859萬元,政府債券還本支出4200萬元。全區財政支出預計122109萬元。

(二)政府性基金預算安排

2020年政府性基金收入預算13000萬元,加上上級補助收入500萬元,上年結轉2519萬元,收入總計16019萬元。政府性基金支出預算16019萬元。

(三)社會保險基金預算安排

2020年社會保險基金收入預算334.62萬元,加上上級補助收入857.33萬元,上年結轉結余13744.2萬元,收入總計14936.15萬元。社會保險基金支出預算889.67萬元,年終結轉結余14046.48萬元。

三、2020年財政主要工作

為確保圓滿完成各項財政既定目標,財政部門將以高度的政治責任感,扎實工作、銳意進取、積極主動適應經濟發展新常態,助力財政改革穩步推進,財政事業良性發展。重點抓好以下幾項工作:

(一)發揮財政職能,服務經濟發展

堅持推動高質量發展這一鮮明導向,增強經濟發展新動能。一是支持壯大樓宇經濟。加強對現有樓宇經濟的規劃和引導,大力發展以樓宇經濟為代表的綜合商業、社區商業,加大財政資金扶持力度,加快產業轉型步伐,增強發展新活力。二是加大產業轉型升級扶持。優化產業結構,支持轄區企業技術創新和產業升級,推進轄區特色街區、金融超市、電子商務等產業的發展,增強持續發展動力。三是優化營商環境。加大轄區基礎設施和民生工程建設投入力度,優化營商環境,支持重點招商引資項目,引進一批大項目、好項目,促進財政增收。

(二)強化征管措施,實現收入增長

緊緊圍繞財政收入目標,牢牢抓住財政質量不放松,構建持續、穩定、協調的收入增長機制。一是完善征管機制。認真研究制定完成財政收入目標措施,任務層層分解,夯實各征收部門責任,創新考評、獎評辦法,促進財政收入序時足額入庫。二是主動分析預判。通過定期召開財政運行分析會,優化各征收部門的信息溝通,及時分析研究、解決收入過程中的新問題,確保各項收入及時入庫。三是加強非稅管理。全面梳理收費清單,加大征繳和清欠力度,提高非稅收入對財政增收的貢獻率,確保本級可支配財力增長。

(三)嚴格支出管理,優先保障民生

嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和咸陽市人民政府《關于進一步嚴肅財經紀律的若干規定》文件精神,建立健全公務支出和支出標準體系,強化預算約束機制,大力控制行政成本,壓減非剛性、非重點項目支出,合理安排各項資金,確保財政資金投入優先保障基本民生,促進社會和諧穩定。①加大教育投入。全面普及十三年免費教育,加快渭城中學新校區及中心幼兒園項目建設,優化教育資源配置,高質量推進教育均衡發展。②加快發展醫療衛生事業。健全重大疾病防控體系,提高醫療衛生水平和服務質量,完善分級治療機制,緩解群眾看病難,看病貴的問題,使群眾享有較好公共衛生服務和健康的行為習慣及生活方式。③落實社會保障和就業政策。持續完善城鄉居民社會養老保險機制,落實優撫對象生活補助政策,加大對低收入群體基本生活保障投入。引導和鼓勵高校畢業生、自主擇業退役士兵等人員返鄉創業,加強職業技能培訓和就業援助服務,提高就業率。④促進社會和諧穩定。加大基層黨建、食品安全監管、藥品監督、治污降霾、社區便民服務等與群眾息息相關問題經費投入,維護社會穩定發展,讓群眾生活更加美好。

(四)堅持深化改革,提升管理水平

堅持穩步推進財政各項改革,提高財政體制活力,不斷提高財政資金利用效率。①加強預算管理。緊緊圍繞全區發展思路和工作重心,始終堅持“綜合預算、量入為出、收支平衡”的原則,編制好年度財政收支預算,確保完成全年各項經濟社會發展預期目標。②持續推進國庫集中收付改革。2020年是“陜西財政云”在我區實施的開局之年,國庫集中支付的電子化改革是當前財政支付管理的重要發展方向,全區預算單位的核心業務系統集中授權及電子印章掛接工作順利完成,構建業務規范、決策科學、運行高效的財政管理和服務新模式。③提高財政信息化管理水平。聯合區信息辦,維護區人民政府網預決算公開板塊的內容,提升預決算公開的完整性和細化程度,方便社會監督。運用專項資金項目庫管理平臺,準確對接省、市政策,把握資金導向,加大爭取力度,確保區委、區政府重大項目部署資金落實到位。④積極防控財政運行風險。加強政府性債務管理,運用政府性債務數據平臺,結合《陜西省政府性債務管理辦法》規定,認真清理排查存量債務,嚴控政府債務規模,有效防控財政風險。

(五)強化作風建設,提升財政效能。

加強政治教育,提高政治站位,持續推進黨風廉政建設,筑牢拒腐防變的思想道德防線,使財政干部做到遵紀守法、清正廉潔、一身正氣。加強業務學習,建立和完善學習長效機制,采用集中學習和自學相結合的方式,擴大學習范圍,不斷提高干部的理論水平和工作能力。加強作風建設,切實轉變機關作風,樹立窗口意識、形象意識、服務意識,構建和諧順暢的工作機制,提高效能,服務全區經濟發展。

各位代表,做好2020年的財政工作意義重大,我們將在區委區政府堅強領導下,區人大、區政協監督支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想及十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神為指引,不忘初心、牢記使命、銳意進取、精準發力,努力開創財政改革發展新局面,為全面完成財政工作的各項目標,奮力譜寫新時代渭城高質量發展新篇章而努力奮斗!

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